第一部分 ?概 况

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一、主要职责

我院作为国家审判机关，依法独立行使审判权，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，区人民法院审判工作受天津市高级人民法院和天津市第二中级人民法院的监督。其主要职能是：

1、依法审判法律规定由区法院管辖的或由上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

2、受理和审查各类告诉、申诉和再审申请案件，处理来信来访；对本院确有错误并已经发生法律效力的判决、裁定决定再审。

3、依法行使司法执行权与司法决定权。

4、依法决定国家赔偿。

5、针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

6、负责本院审判工作的调查研究，总结审判工作经验；参加管辖区内的社会治安综合治理。

7、按照干部管理权限管理本院的法官和其他工作人员；加强队伍的思想、组织、纪律、作风建设，对本院法官和其他工作人员进行思想政治教育和专业培训工作。

8、负责本院的纪检监察工作。

9、负责本院业务经费、物资装备的使用和管理。

10、承办其他应由区法院负责的工作。

二、机构设置情况

天津市河东区人民法院内设13个职能处室；下辖0个预算单位。

纳入河东法院2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市河东区人民法院本级

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第二部分 ?2023年部门预算情况说明

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一、关于收支总体情况表的说明

????按照综合预算的原则，天津市河东区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8116.6万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0???万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出7069.6万元、社会保障和就业支出685.8万元、卫生健康支出361.2万元。天津市河东区人民法院2023年收支总预算8116.6万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市河东区人民法院2023年部门预算收入8116.6万元，与2022年预算相比增加943.4万元，主要原因是新增30人，相关业务成本上涨，预算随之增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算8116.6万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市河东区人民法院2023年支出预算8116.6万元，与2022年预算相比增加944.3万元，主要原因是新增30人，相关业务成本上涨，预算随之增加。其中：基本支出7706.6万元，占94.9%；项目支出410万元，占5.1%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。?

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河东区人民法院2023年财政拨款收入预算8116.6万元，与2022年预算相比增加943.4万元，主要原因是新增30人，相关业务成本上涨，预算随之增加。收入包括：一般公共预算拨款收入8116.6万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算8116.6万元，与2022年预算相比增加944.3万元，主要原因是新增30人，相关业务成本上涨，预算随之增加。支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出7069.6万元、社会保障和就业支出685.8万元、卫生健康支出361.2万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市河东区人民法院2023年一般公共预算支出8116.6万元，与2022年预算相比增加952.6万元，主要原因是新增30人，相关业务成本上涨，预算随之增加。

（二）具体情况。

1、公共安全支出7069.6万元，与2022年预算相比增加642.8万元，主要原因是新增30人，相关业务成本上涨，预算随之增加，其中：

法院7069.6万元，包括：行政运行6659.6万元，主要用于法院人员和办公费用支出；案件审判410万元，主要用于法院案件审判的各项支出。

2、社会保障和就业支出685.8万元，与20221年预算相比增加203.7万元，主要原因是新增30人，相关业务成本上涨，预算随之增加，其中：

行政事业单位养老支出685.8万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出457.2万元，主要用于法院人员养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出228.6万元，主要用于法院人员职业年金缴费支出；

3、卫生健康支出361.2万元，与2022年预算相比增加106.1万元，主要原因是新增30人，相关业务成本上涨，预算随之增加，其中：

行政事业单位医疗361.2万元，包括：行政单位医疗支出304万元，主要用于法院人员医疗保险支出；

公务员医疗补助支出57.2万元，主要用于法院人员公务员医疗补助支出。

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六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河东区人民法院一般公共预算基本支出7706.6万元，与2022年预算相比增加939.4万元，主要原因是新增30人，相关业务成本上涨，预算随之增加。其中：

人员经费6611万元，主要包括：工资福利支出6531.9万元，对个人和家庭的补助79.1万元。

公用经费1095.6万元，主要包括：商品和服务支出1055.6万元，资本性支出40万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排15万元，与2022年预算相比减少45.7万元，主要原因是厉行节约，过紧日子。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比减少0万元，主要原因是市高院未统一安排此项经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算15万元，其中公务用车运行费15万元，与2022年预算相比减少10.8万元，主要原因是厉行节约，过紧日子；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比减少34.7万元，主要原因是我院无新增购置公车计划。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比减少0.2万元，主要原因是厉行节约，过紧日子。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市河东区人民法院部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市河东区人民法院部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

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十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年安排机关运行经费预算1055.6万元，包括办公费81.3万元、印刷费5万元、水费11万元、电费120万元、物业管理费203万元、差旅费10万元、劳务费150万元、工会经费45.3万元、福利费25万元、公车运行维护费15万元、其他交通费用170万元、其他商品服务支出220万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算819.8万元，其中：政府采购货物支出46.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出773万元。主要项目是：服务器项目11万元，台式计算机项目16.8万元，多功能一体机12万元，洗衣机项目2万元，其他台、桌类项目5万元，餐饮服务280万元，安全服务55万元，物业管理服务项目203万元，其他服务项目235万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆20辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上的通用设备0套，单价100万元以上的专用设备0套。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额410万元。

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第三部分 ?名词解释

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1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.?机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第四部分 ?2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。