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部门预算公开目录

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1.?2021年部门预算编制说明

2. 2021年部门收支总体情况表

3. 2021年部门收入总体情况表

4. 2021年部门支出总体情况表

5. 2021年财政拨款收支总体情况表

6.?2021年一般公共预算支出情况表

7.?2021年一般公共预算基本支出情况表

8.?2021年政府性基金预算支出情况表

9.?2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

10. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

11.?2021年项目支出表

附件

中国农工民主党天津市委员会

2021年部门预算编制说明

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一、部门主要职责

中国农工民主党天津市委员会主要职责是履行参政议政、民主监督，参加有关中共党组织领导的政治协商职能。

二、部门机构设置情况

中国农工民主党天津市委员会内设 6个职能处室。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算??949.9??万元，与2020年预算相比减少??14.3万元。其中，本年收入合计?949.9?万元，与2020年预算相比增加?57.7?万元，包括一般公共预算拨款收入?949.9??万元、政府性基金预算拨款收入??0??万元、国有资本经营预算拨款收入??0??万元、非同级财政拨款预算收入?0???万元、财政专户管理资金收入??0??万元、事业收入??0??万元、事业单位经营收入??0??万元、上级补助收入??0??万元、附属单位上缴收入??0??万元、其他收入??0??万元；上年结转结余?0???万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算??949.9??万元，与2020年预算相比减少?14.3??万元，其中：

一般公共服务支出834.9万元，主要用于参政议政支出以及本部门基本支出；

社会保障和就业支出71.7万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险等；

卫生健康支出43.3万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费预算?113.5??万元，包括办公费8.7万元、印刷费3万元、邮电费3万元、差旅费10万元、会议费20万元、福利费9万元、日常维修费4万元、租赁费3万元、办公用房水电费3.6万元、办公用房取暖费2.7万元、办公用房物业管理费45万元、公务用车运行维护费1.5万元。

（二）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算???6?????万元，其中：政府采购货物支出??3???万元、政府采购服务支出??3??万元。主要项目是：印刷服务项目??3??万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆??0???辆，其中：副部（省）级及以上领导用车?0??辆、主要领导干部用车???0??辆、机要通信用车?0??辆、应急保障用车?0??辆、执法执勤用车??0??辆、特种专业技术用车?0??辆、离退休干部用车???0???辆、其他用车??辆，其他用车主要包括???0????。单价50万元以上的通用设备??0??台（套），单价100万元以上的专用设备??0??台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目??2??个，涉及预算金额?17.5??万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。