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部门预算公开目录

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1.?2021年部门预算编制说明

2. 2021年部门收支总体情况表

3. 2021年部门收入总体情况表

4. 2021年部门支出总体情况表

5. 2021年财政拨款收支总体情况表

6.?2021年一般公共预算支出情况表

7.?2021年一般公共预算基本支出情况表

8.?2021年政府性基金预算支出情况表

9.?2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

10. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

11.?2021年项目支出表

附件1

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中国民主建国会天津市委员会

2021年部门预算编制说明

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一、部门主要职责

贯彻中国共产党与民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，自觉接受中国共产党的领导，积极开展参政议政、社会服务等工作。

二、部门机构设置情况

中国民主建国会天津市委员会内设???7???个职能处室。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算??1161.7??万元，与2020年预算相比增加?30.1??万元。其中，本年收入合计??1161.7??万元，与2020年预算相比增加??30.1???万元，包括一般公共预算拨款收入??1161.7??万元、政府性基金预算拨款收入??0??万元、国有资本经营预算拨款收入?0???万元、非同级财政拨款预算收入???0?万元、财政专户管理资金收入?????0 万元、事业收入??0??万元、事业单位经营收入??0??万元、上级补助收入??0??万元、附属单位上缴收入??0??万元、其他收入??0??万元；上年结转结余??0??万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算??1161.7??万元，与2020年预算相比增加??30.1??万元，其中：

一般公共服务支出??1029.5??万元，比上年减少??0.5??万元，主要用于参政议政支出以及本部门基本支出；

社会保障和就业支出??82.4??万元，比上年增加??29.1 ?万元，主要用于行政单位基本养老保险缴费支出；

卫生健康支出??49.8??万元，比上年增加??1.5 ?万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险;

2021年项目支出预算?52.5??万元，全部为财政拨款项目支出。主要非公经济论坛筹备专项??25?万元，增加参政议政经费??20???万元，中央补助民主党派专项经费??7.5???万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费预算??230.2??万元，包括办公费??10.4??万元、印刷费??10.3??万元、邮电费??2??万元、水费??1.5??万元、电费?1.5?万元、取暖费??6??万元、物业管理费??23.4??万元、差旅费??12??万元、劳务费??5.5??万元、税金及附加??3.5??万元、维修（护）费??2??万元、租赁费??5.4??万元、会议费??5.8??万元、培训费??25??万元、公务接待费??0.4??万元、工会经费???6.9?万元、福利费??26??万元、公车运行维护费??1.5??万元、其他交通费??51??万元、办公设备购置??6 ?万元、其他商品和服务支出??24.1??万元等。

（二）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算???6??万元，其中：政府采购货物支出???6 ?万元、政府采购工程支出??0 ?万元、政府采购服务支出??0 ?万元。主要项目是：办公设备购置项目??6??万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆??2???辆，其中：副部（省）级及以上领导用车??0 ?辆、主要领导干部用车??0 ??辆、机要通信用车??2 ?辆、应急保障用车??0 ?辆、执法执勤用车??0 ?辆、特种专业技术用车?0 ?辆、离退休干部用车???0 ??辆、其他用车?0 辆，其他用车主要包括????0 ????。单价50万元以上的通用设备??0 ?台（套），单价100万元以上的专用设备??0 ?台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目??3??个，涉及预算金额??52.5??万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1.本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。