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部门预算公开目录

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1.?2021年部门预算编制说明

2. 2021年部门收支总体情况表

3. 2021年部门收入总体情况表

4. 2021年部门支出总体情况表

5. 2021年财政拨款收支总体情况表

6.?2021年一般公共预算支出情况表

7.?2021年一般公共预算基本支出情况表

8.?2021年政府性基金预算支出情况表

9.?2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

10. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

11.?2021年项目支出表

附件1

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天津中德应用技术大学

2021年部门预算编制说明

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一、部门主要职责

主要是提供高等本专科学历教育、继续教育、相关科学研究、专业培训、学术交流和相关社会服务等。

二、部门机构设置情况

天津中德应用技术大学内设42个职能处室，下辖1个预算单位，为天津中西机床技术培训中心。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算35469.3万元，与2020年预算相比减少6366.1万元。其中，本年收入合计34008.8万元，与2020年预算相比减少

2423.4万元，包括一般公共预算拨款收入21387.9万元、非同级财政拨款预算收入50万元、财政专户管理资金收入10759.9万元、事业收入1500万元、事业单位经营收入135万元、其他收入176万元；上年结转结余1460.5万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算35469.3万元，与2020年预算相比减少6366.1万元，其中：

教育支出32000.9万元，主要用于高校学生资助政策体系、现代职业教育质量提升计划、“鲁班工坊”等项目支出以及本部门基本支出；

科学技术支出236.8万元，主要用于优秀科技特派员等科研类项目支出；

社会保障和就业支出2045万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险等支出；

卫生健康支出1186.6万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险等支出；

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算1878.1万元，其中：政府采购货物支出1878.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：基本支出项目1300万元、2020年鲁班工坊市财政补助经费（市教委）项目284.1万元、现代职业教育质量提升计划资金--02中央参照直达资金-高职院校创优赋能（提质培优）专业群建设项目资金164万元、职业院校“鲁班工坊”建设项目95万元、现代职业教育质量提升计划资金--02中央参照直达资金-高职1+X证书制度试点项目资金27万元、思政工作经费项目8万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括2辆校园巡逻电瓶车。单价50万元以上的通用设备59台（套），单价100万元以上的专用设备38台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额????1992.5万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（“部门预算”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

（六）关于空表的说明

本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。

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