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部门预算公开目录

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1.?2021年部门预算编制说明

2. 2021年部门收支总体情况表

3. 2021年部门收入总体情况表

4. 2021年部门支出总体情况表

5. 2021年财政拨款收支总体情况表

6.?2021年一般公共预算支出情况表

7.?2021年一般公共预算基本支出情况表

8.?2021年政府性基金预算支出情况表

9.?2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

10. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

11.?2021年项目支出表

附件1

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天津物产集团有限公司2021年部门预算编制说明

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一、部门主要职责

天津物产集团是一家以贸易为主的企业集团。负责离退休工资医疗费及物校教育经费的预算编制。

二、部门机构设置情况

天津物产集团有限公司内设22个职能处室，下辖1个预算单位，具体是天津市物资贸易学校。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算2190.3万元，与2020年预算相比减少336.8万元。其中，本年收入合计2190.3万元，与2020年预算相比增加482.4万元，包括一般公共预算拨款收入2039.8万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入0万元、财政专户管理资金收入150.5万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元；上年结转结余0万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算2190.3万元，与2020年预算相比减少336.8万元，其中：

教育支出1708.6万元，比上年增加146.5万元，主要是由于中职学生资助政策体系等项目支出；社会保障和就业支出370.0万元，比上年减少395.7万元，主要是由于集团本部转制前离退休人员减少相应基本支出减少；医疗卫生与计划生育支出111.7万元，比上年减少87.6万元，主要是由于离退休人员减少相应减少各项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费财政拨款预算292.0万元，包括办公费27.9万元、水费13.0万元、电费17.7万元、邮电费7.8万元、取暖费50.0万元、物业管理费102.7万元、维修（护）费61.2万元、工会经费11.7万元。

（二）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算42.0万元，主要政府采购为货物支出42.0万元。主要项目是：中职学校创优赋能（提质培优）专业群建设项目42.0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年7月底，本部门各单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年本部门实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额280.1万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1.本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。